单选题流程控制点的执行、检查和评价主要采用（）。A 访谈检查B 文档检查C 电话检查D 电子表格检查

题目
单选题
流程控制点的执行、检查和评价主要采用（）。
A

访谈检查

B

文档检查

C

电话检查

D

电子表格检查

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1.在执行测试和评价的过程中，会产生较多的文档，(43)是对文档内容的正确描述。①评价需求的主要内容是描述评价的目标，特别是描述了产品的质量需求。②评价规格说明的主要内容是确定对软件及其部件实行的所有分析和测量，标识要采用的操作规程、测试方法和工具。③评价记录的主要内容是对评价执行过程的详细记载，由评价请求者保留。④评价报告的主要内容是执行测量和分析的结果，以及能被重复和重新评价的必要信息。A．①②B．②③C．①④D．②④

2.带控制点的工艺流程图中除画出主要物料的流程线外，还应画出辅助物料的流程线。流程线上的管段、管件、阀门和仪表控制点等都要用符号表示，并编号或作适当标注。此题为判断题(对，错)。

3. 带控制点的工艺流程图的主要内容包括：（）。 1、带有设备位号、名称和管口的各种设备示意图； 2、带有物料代号、管段序号、规格和阀门及仪表控制点等各种管道流程线； 3、表示管件、阀门和控制点等图例符号的说明。A、1、2B、1、3C、2、3D、1、2、3

4.商业银行应当合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的(),确保规范运作。A.业务流程B.审计流程C.管理流程D.检查流程

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  • 第1题：

    生产工艺流程图包括（）。

    • A、物料流程图和设备布置图
    • B、物料流程图和管路流程图
    • C、化工工艺流程图和带控制点工艺流程图
    • D、物料流程图和带控制点工艺流程图

    正确答案:D

  • 第2题：

    带控制点的工艺流程图中除画出主要物料的流程线外，还应画出辅助物料的流程线。流程线上的管段、管件、阀门和仪表控制点等都要用符号表示，并编号或作适当标注。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    下述描述，哪些属于穿行测试的特征（）

    • A、按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍
    • B、只对存在的关键控制进行测试
    • C、主要是为了验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致
    • D、主要是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行

    正确答案:A,C

  • 第4题：

    DCS系统最适用于（）的场合。

    • A、控制点少、流程简单
    • B、控制点多、流程复杂
    • C、防爆生产
    • D、仪表安装不方便

    正确答案:B

  • 第5题：

    装置初步设计资料图应该包含（）

    • A、装置原则流程图
    • B、主要换热设备简图
    • C、主要塔设备简图
    • D、装置带工艺控制点的自控流程图

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    采购流程中的关键控制点主要是（）和进货确认及付款。

    • A、采购需求计划
    • B、运输进货
    • C、供应商
    • D、采购订单

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    下面选项对PDCA的解释，按顺序正确的是（）。

    • A、计划，执行，检查，评价
    • B、计划，检查，执行，评价
    • C、执行，计划，检查，评价
    • D、检查，计划，执行，评价

    正确答案:A

  • 第8题：

    下述关于内控评价方法的描述，正确的是（）

    • A、穿行测试是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行
    • B、控制测试是为了判断制度设计的有效性
    • C、控制测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务，按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍，验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致
    • D、穿行测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务，按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍，验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致

    正确答案:D

  • 第9题：

    流程控制点的执行、检查和评价主要采用（）。

    • A、访谈检查
    • B、文档检查
    • C、电话检查
    • D、电子表格检查

    正确答案:B

  • 第10题：

    判断题
    “CI-11执行”要求BPD流程有效实施，通常采用的手段是不定期检查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下述关于内控评价方法的描述，正确的是（）
    A

    穿行测试是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行

    B

    控制测试是为了判断制度设计的有效性

    C

    控制测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务，按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍，验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致

    D

    穿行测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务，按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍，验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    简述无形资产购入业务处理流程，并指出其主要控制点。

    正确答案：
    解析：

  • 第13题：

    初步设计阶段车间布置设计的主要依据是（）

    • A、工艺流程草图
    • B、工艺物料流程图
    • C、管道仪表流程图
    • D、带控制点的工艺流程图

    正确答案:D

  • 第14题：

    在独立评价阶段，各运行子公司内部审计部门的具体职责不包括（）

    • A、收集资料
    • B、安排相关后勤工作
    • C、收集各流程或控制点负责部门对评价结果和改进建议的确认和反馈意见，并及时提交给评价人员
    • D、获取和分析被评价运行子公司的财务和业务资料

    正确答案:D

  • 第15题：

    西南公司办公室负责对业务流程执行情况进行检查与评价，对照流程图内容要求进行，形成检查与评价报告。按照流程监控风险评估优先排序的基础上，每（）至少检查监控一次。

    • A、五年
    • B、三年
    • C、两年
    • D、一年

    正确答案:C

  • 第16题：

    在绘制带控制点的工艺流程较复杂时，可以绘制一张单独的局部系统流程图。在总流程图中，局部系统采用细点划线方框表示。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    “CI-11执行”要求BPD流程有效实施，通常采用的手段是不定期检查。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    福利管理的流程包括（　）。

    • A、福利计划
    • B、福利预算
    • C、福利执行
    • D、福利沟通
    • E、福利评价和反馈

    正确答案:A,B,D,E

  • 第19题：

    微机控制点火系统主要由电控单元（ECU）、执行器（点火线圈、火花塞）和各种（）组成。


    正确答案:传感器

  • 第20题：

    状态检修工作的执行体系主要包括管理流程、（）等方面。

    • A、管理标准
    • B、状态评价
    • C、检修决策
    • D、计划编制
    • E、现场实施和绩效评估

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    多选题
    下述描述，哪些属于穿行测试的特征（）
    A

    按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍

    B

    只对存在的关键控制进行测试

    C

    主要是为了验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致

    D

    主要是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    营业机构会计内控评价项目中，现场检查评价是评价周期内对评价对象接受的内外部现场会计检查情况进行评价，评价内容不包括（）
    A

    检查结论

    B

    会计业务操作流程的合规性

    C

    会计内部控制措施及执行情况

    D

    问题整改的全面性和及时性


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    流程控制点的执行、检查和评价主要采用（）。
    A

    访谈检查

    B

    文档检查

    C

    电话检查

    D

    电子表格检查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    带控制点的工艺流程图的主要内容包括：（）。 1、带有设备位号、名称和管口的各种设备示意图； 2、带有物料代号、管段序号、规格和阀门及仪表控制点等各种管道流程线； 3、表示管件、阀门和控制点等图例符号的说明。
    A

    1、2

    B

    1、3

    C

    2、3

    D

    1、2、3


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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